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新市镇人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作

1、推动农工复合产业园建设。根据市委、市政府提出的“一镇一园”建设总体部署安排,结合新市工业园区规划范围和现有企业卫生防护距离,在产业园内分阶段推进土地挂钩项目、全域推进新农村建设、高标准农田建设项目,达到农业产业转型、村庄美丽宜居、农民收入持续增长、村企共荣共生的目标。

2、有效维护社会和谐稳定。以提高群众满意度为基准,搞好矛盾纠纷排查调处工作;全力做好矛盾隐患的摸排,做到抓早抓小,将矛盾隐患处置在萌芽状态,加强重点人员的疏导、稳控、化解;规范全镇信访秩序,做好群众的信访接待工作。

3、夯实党建基层基础。由班子成员带队,深入开展换届前的走访调研,确保2019年“两委”换届工作顺利开展;多岗位顶岗锻炼提升后备干部的政治素养和工作能力,为换届打下坚实基础;深化党小组建设,加强党小组长之间横向交流,推进特色党小组建设,为乡村振兴提供更强大动力。

4、推动重点项目建设。积极协调,加快成兰铁路封网和铺轨工作进程;有序推动成都三绕征地拆迁、农房重建工作;配合市级部门,加快推进石亭江大桥、新市工业园区污水处理厂、观鱼污水处理厂、沿江路提档升级和花园三期安置房建设工作;多方筹措资金,加快推进工业干道延伸线、三绕安置点道路建设工作。

二、部门概况

新市镇人民政府为一级预算单位,无下属二级预算单位。行政编制30人,行政工勤编制3人;事业编制14人,事业工勤编制2人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、环安办、社计中心、农业中心。

三、收支预算情况说明

2019年新市镇人民政府收入预算总额为1598.96万元,其中:当年财政拨款收入1598.96万元。相应安排预算支出1598.96万元,其中:人员支出619.62万元,日常公用支出440.02万元,对个人和家庭的补助支出247.37万元,项目支出288.11万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各增加69.6万元,增加4.6%。   

四、财政拨款收支预算情况说明

新市镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1598.96万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加69.6万元,增加的原因为安置房公共维修基金项目金额的增加及人员经费的增加 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1398.96万元、本年政府性基金预算拨款收入200万元;支出包括:一般公共服务支出499.97万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出73.65万元、社会保障和就业支出96.4万元,医疗卫生与计划生育支出21.72万元,城乡社区事务支出148.6万元,农林水支出275.68万元,交通运输支出28万元,住房保障支出61.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新市镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1398.96万元,。比2018年财政拨款收支总额预算增加29.6万元,增加的原因为人员经费的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入1398.96万元,其中:一般公共服务支出499.97万元,占35.7%;文化体育与传媒支出73.65万元,占5.3%;社会保障和就业支出96.4万元占6.9%;医疗卫生与计划生育支出21.72万元,占1.6%;城乡社区事务支出148.6万元,占10.6%;农林水支出275.68万元,占19.7%;交通运输支出28万元,占20%;住房保障支出61.77万元,占4.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务

(1)人大事务-其他人大事务支出:2019年预算数为3万元,主要用于人大活动的开展。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2019年预算数为486.77万元,主要用于单位人员工资,津贴,社会保障,日常运转和为完成行政工作任务和事业发展目标而安排支出,以及村监委会人员务工补助。

(3)群众团体事务-其他群众团体事务:2019年预算数为5万元,主要用于单位妇联、团委活动经费。

(4)其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:2019年预算数为5.2万元,主要用于党组织活动费用。

2.文化旅游体育与传媒支出

(1)文化和旅游-其他文化和旅游支出:2019年预算数为73.65万元,主要用于文化事业人员的工资津贴及文化活动费用。

3.社会保障和就业支出

(1)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为57.93万元,主要用于职工的养老保险支出。

(2)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为23.17万元,主要用于职工的职业年金缴费支出。

(3)特困人员救助供养-农村特困人员救助供养:2019年预算数为14.11万元,主要用于福利院运行支出。

(4)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2019年预算数为0.69万元,主要用于失业及工伤保险的缴纳。

(5)人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:2019年预算数为0.5万元,主要用于劳动保障所的办公经费。

4、卫生健康支出

(1)行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年预算数为21.72万元,主要用于行政单位医疗保险缴费。

(2)行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为6.01万元,主要用于事业单位医疗保险缴费。

(3)行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为1.45万元,主要用于职工生育保险的缴纳。

5.城乡社区事务支出

(1)城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2019年预算数为148.6万元,主要用于城乡环境治理。。

6.农林水支出

(1)农业-事业运行:2019年预算数为59.17万元,主要用于农业事业人员的工资及津贴。

(2)农业-其他农业支出:2019年预算数为24万元,主要用于三资办人员的劳务费及村社区监委会补助。

(3)农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:2019年预算数为110万元,主要用于农村公共服务运行维护费。

(6)其他农林水支出-其他农林水支出:2019年预算数为275.68万元,主要用于村社区干部工资,办公费,村社区联防队费用及农村综合工作经费。

7、交通运输支出

    (1)公路水路运输支出-公路养护:2019年预算数为28万元,主要用于村级道路的养护及清扫。

8、住房保障支出

(1)住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为61.77万元,主要用于职工的公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市新市镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1398.96万元,其中:

人员经费866.99主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出五保供养,村社区干部工资,奖励金,体检费及补充医疗保险等。

公用经费440.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

2019年因公临时出国(境)安排无。

(二)公务接待费较2018年预算下降40%,主要原因是按厉行节约的原则尽量减少接待费支出。

2019年公务接待费计划用于维护稳定,检查验收、工作接洽和招商引资等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加67%,主要原因是车辆运行维护成本增加。

单位现有公务用车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,主要用于公务用车的维修及运行。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市新市镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安

排200万元,其中:基本支出0元,项目支出200万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市新市镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
 绵竹市新市镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计440.02万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度绵竹市新市镇人民政府采购财政拨款预算数3.83万元,其中:政府采购办公设备3.83万元,主要用于改善办公条件,提高工作效率。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市新市镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市新市镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款88.11万元。。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公公服务类

一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出是指除行政运行、一般管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力、代表工作、信访工作及事业运行以外的其他人大事务支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务是指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务是指反应除机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

8、文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出-其他文化支出是指除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、文化活动、群众活动、艺术表演场所、艺术表演团体、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

9、社会保障和就业

社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出是反映特困人员供养的支出。

社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出是指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、其他就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、其他红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助资金、其他生活救助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、城乡社区事务支出

城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化笔方面的支出。

11、农林水支出

农林水支出-农业-事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。

农林水支出-农业-农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出-农业-其他农业支出是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监督、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业组织与产业化经营、农产品加工促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、草原植被恢复费安排的支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革是指除对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点的补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出是反映除化债以外其他于用农林水方面的支出。

12、住房保障支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市新市镇人民政府2019年部门预算公开表

2019部门预算公开表.xls