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绵竹市东北镇人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

   (二)2019年重点工作

一是抓农村发展,推动乡村振兴。发挥谷王、蔚泉两个葡萄基地示范带动作用,持续升级改造种植精品葡萄园,探索出发展葡萄深加工的产业路子;加快美丽乡村建设,按照四好村的标准发展村级建设,落实各项强农惠农政策,推进村级公共设施运行维护项目实施。不断推进集体经济改制工作,找准村级经济发展目标,推进乡村振兴。二是抓民生工程,保障民生利益。巩固全面脱贫成果。强力配合指挥部,全力推进湿地公园、亲水公园和谷九路建设,积极建设美丽家园。结合“四大战役”继续加强环保工作。三是抓社会稳定,促进辖区和谐。深入开展安全生产隐患排查和专项整治,坚决防止安全生产事故发生;以群防群治机制为平台,维护群众利益,化解信访矛盾,全力维护社会稳定。四是抓队伍建设,改变干部作风。一是抓实全镇干部学习教育,强化日常学习;二是结合“大学习、大讨论、大调研”活动,不断深化“两学一做”成果;三是加强党风廉政建设,切实转变干部作风。

   二、部门概况

   东北镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制22人,工勤编制2人,事业编制12人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支预算情况说明

2019年东北镇人民政府收入预算总额为1228.83万元,其中:当年财政拨款收入1228.83万元。相应安排支出预算1228.83万元,其中:人员支出455.65万元,日常公用支出334.06万元,对个人和家庭的补助支出198.40万元,项目支出240.72万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少49.97万元,下降3.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东北镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1228.83万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少49.97万元,减少的原因为项目收入和支出减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1068.83万元、本年政府性基金预算拨款收入160.00万元;支出包括:一般公共服务支出362.75万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元;社会保障和就业支出68.87万元、卫生健康支出25.94万元、城乡社区支出303.65万元、农林水支出417.61万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出45.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东北镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1068.83万元,比2018年预算数减少0.03万元,减少的主要原因是五保户生活费预算口径变化。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出362.75万元,占33.94%;文化旅游体育与传媒支出2.00万元,占0.19%;社会保障和就业支出68.87万元,占6.44%;卫生健康支出25.94万元,占2.43%;城乡社区支出143.65万元,占13.44%;农林水支出417.61万元,占39.07%;交通运输支出3.00万元,占0.28%;住房保障支出45.01万元,占4.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为3.00万元,主要用于本级人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为321.75万元,主要用于本单位运转等基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为18.00万元,主要用于后勤保障;一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物支出(项):2019年预算数为14.00万,主要用于群团组织支出;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2019年预算数为6.00万元,主要用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于基层文化阵地建设。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为42.02万元,主要用于按规定缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为16.80万元,主要用于按规定缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为9.47万元,主要用于镇辖敬老院的运行和维护;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.58万元,主要用于按规定缴纳的工伤失业保险支出。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.19万元,主要用于医疗卫生与计划生育的人员工资支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.64万元,主要用于行政单位按规定缴纳的医疗保险支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.06万元,主要用于事业单位按规定缴纳的医疗保险支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.05万元,主要用于按规定缴纳的生育保险。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为56.4万元,主要用于社区干部工资的支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为87.25万元,主要用于马尾河租金、绵汉路绵九路土地绿化租金和环境整治的支出。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为110.06万元,主要用于事业人员的工资支出;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年预算数为84.47万元,主要用于监委会、农村事务、派出所、村土地租金等的支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2019年预算数为223.08万元,主要用于村组干部工资、村民委员会和党支部办公费和农村公共服务运行维护的支出。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数3.00万元,主要用于镇辖区公路养护方面支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为45.01万元,主要用于按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

东北镇人民政府2019年一般公共预算基本支出988.11万元,其中:

人员经费455.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

   公用经费334.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出198.40万元,主要包括:生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.00万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算一致,无因公出国(境)计划。

  (二)公务接待费较2018年预算一致。

2019年公务接待费计划用于各级各部门接待。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长66.67%。主要原因是公务用车购置及运行维护提标。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3.00万元,用于公务用车运行、维修等方面,无公务用车购置预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

东北镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排160.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出160.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   东北镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  东北镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计334.06万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,东北镇人民政府采购财政拨款预算数3.83万元,其中:政府采购货物3.83万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于主要用于购置计算机、打印机和办公家具,保证机关正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,东北镇人民政府共有车辆1辆,其中:普通公务用车1辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

    2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年东北镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80.72万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)  其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出;一般公共服务(类)  行政运行(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水事务(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵竹市东北镇人民政府2019年部门预算公开表

绵竹市东北镇人民政府2019年部门预算公开表.xls