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绵竹市统一征地拆迁安置办公室2018年部门预算编制的说明
日期:2018-02-13   来源:  发布人:市财政局 作者: 

  一、基本职能及主要工作
(一)、基本职能:承办全市建设项目用地、收储土地的征用的技术性和事务性工作;承办征地宣传及征地安置补偿政策咨询,为政府征用农村集体土地提供报批前期调查工作;承办征用土地方案的落实工作,协助并具体实施被征用土地农民的土地补偿费、安置补助费等费用的发放工作;协助处理好用地单位、被征用集体经济组织、农民之间的关系;按规划要求完成征地范围内的基础设施配套建设和安置工作;做好新征建设用地和储备土地的前期开发工作;签订和落实土地征用协议、征地公告及补偿登记等工作。
(二)2018年工作重点
1、征地拆迁工作方面:准备启动拱星德阿园产业园1973亩建设项目、玫瑰香氛小镇、玫瑰温泉小镇两个项目1199亩用地、城北湿地公园用地、成都经济区环线绵竹段用地等项目征地拆迁工作 。     
2、做好天一学院扩建项目、大唐国酒190亩用地、绵茂公路、新市物流园四站合一等项目各种杆线迁改工作。
3、做花园二期、飞凫B区、飞凫A区安置房审计结算工作。
4、继续做好统征地块的环境综治工作。
5、继续做好拆迁安置补偿办法的修订及出台工作。
6、继续做好六大会战几个项目农房搬迁的政策指导、协调、进度跟进和局党组交办的其他工作。
二、部门概况
本部门为一级预算事业单位,部门下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2018年我单位收入预算总额为22539.53万元,其中:当年财政拨款收入22539.53万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算22539.53万元,其中:人员支出0万元,日常公用支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出22539.53万元。以上数据为本部门所有数据,无下属单位预算数据。与2017年预算相比,预算收、支总计各减少10051.63万元,下降30.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2018年财政拨款收支总预算22539.53万元。比2017年财政拨款收支总额预算减少10051.63万元,减少的原因为项目支出减少 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入22539.53万元、上年结转资金0万元;支出为城乡社区支出22539.53万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2018年无一般公共预算拨款,与2017年预算数持平。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
我单位2018年无一般公共预算拨款,与2017年预算数持平
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
我单位2018年无一般公共预算拨款,与2017年预算数持平
六、一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。
(二)公务接待费较2017年预算下降100%。主要原因是厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平
单位现有公务用车0辆辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年使用政府性基金预算财政拨款安排22539.53万元,其中:基本支出0万元,项目支出22539.53万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
   我单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 0万元。
(二)政府采购预算安排情况
2018年度,我单位政府采购财政拨款预算数273.28万元,其中:政府采购货物273.28万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于安置房建设配套设施。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,我单位共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2018年我单位无一般公共预算项目支出,所以没有编制一般公共预算项目支出绩效目标管理,编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
(1)、征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地拆迁和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物及青苗补偿费、拆迁补偿费支出;
(2)、土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
(3)、其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按新规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
8. 城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物及青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
9结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统征办2018年部门预算公开表.xls